PAPER E  
                 
  AFFORDABILITY - PUPIL GUARANTEE - September 2003 Pupil Numbers  
   
                 
      Details:   Source   £   £  
                     
                     
  A1    - Schools ISB - Baseline Budget 2003-2004 NET of LSC              
         Funding    
 
    48,571,306  
                     
  A2    - Increase in ISB by a sum EQUAL to the increase in the              
         SCHOOLS FSS [4.739%]  
 
      2,301,781  
                     
             
  A   PROVISIONAL ISB 2004-2005 AFTER PASSPORTING INCREASE IN SFSS  
 
  A   50,873,087  
             
         
                         
  B1    - PER PUPIL GUARANTEE AS DETERMINED BY DFES    - Primary Schools   17,036,612          
        METHODOLOGY as notified 29.10 2003    - Middle Schools   15,176,738          
      [ NET OF LSC FUNDING ]    -High Schools   13,981,772          
                      46,195,122  
  B2        ADD: Property rates inclusive of Rating revaluations              
                       (£80,532) & Inflation 3.4%   991,550          
                         
  B3       ADD: SEN Individual Pupils +3.4% inflation   607,684          
                  1,599,234  
  B4                  
           ADD: LEA Contingency  NIL Inflation       400,000  
                     
  B5        - Special Schools ISB 2003-2004 GROSS of LEA          
             Contingency   2,630,633      
                     
  B6        LESS: LSC Funding for Six Form students   -287,848      
                     
              2,342,785      
                     
  B7        INCREASE by 4% to secure Pupil Guarantee Threshold   93,711      
                  2,436,496  
             
 
 
 
 
         
  B   FUNDING REQUIRED 2003-2004 TO DELIVER 'PUPIL GUARANTEE' (September 2003 numbers)  
 
  B   50,630,852  
         
  C   "HEADROOM" - SFSS 2004 - 2005   [ A - B ]   C   242,235  
                       
                       
  AFFORDABILITY - Standstill Budget 2004 - 2005  
   
         
 
 
                     
  A1    - Schools ISB - Baseline Budget 2003-2004 NET of LSC              
         Funding    
 
    48,571,306  
                     
  A2    - Increase in ISB by a sum EQUAL to the increase in the              
         SCHOOLS FSS [4.739%]  
 
      2,301,781  
                     
             
  A   PROVISIONAL ISB 2004-2005 AFTER PASSPORTING INCREASE IN SFSS  
 
  A   50,873,087  
             
                     
  D1    - 2003-2004 Base Line Budget Net of Contingency    - Primary   16,885,115      
           - Middle   14,991,679      
           - High   19,027,269      
                  50,904,063  
           - Salary Increments   582,335      
           - FYE September 2003 Pupil Numbers   52,557      
           - Pay Inflation {2.5% Teaching Staff & 3% Non-Teaching]   1,141,296      
           - Price Inflation [ 2.5% ]   193,222      
           - LG Pensions Increase [ 12% increased to 14% ]   61,948      
           - PYE September 2004 Pupil Numbers   21,088      
           - -Property rates Revaluations   80,532      
                  2,132,978  
                     
  D2        ADD: LEA Contingency NIL Inflation       400,000  
                     
  D3        - Special Schools GROSS of Contingency       2,713,159  
                     
  D4        LESS: LSC Funding High Schools       (£5,185,548*1.04)   -5,392,970      
                         LSC Funding Special Schools (£287,848*1.04)   -299,362      
                  -5,692,332  
                     
         
  D          
 
  D   50,457,868      
             
  E   HEADROOM - STANDSTILL BUDGET & Provisional ISB 2004 - 2005  
[ A - D ]
  E  
415,219